Pular para o conteúdo principal

Guia Garantia e Qualidade

Revisão

Este documento foi aprovado em 28/09/2016 por Robinson Patroni , Diretor da MGA.

  • Este documento tem como objetivo:

    • Manualização da aplicação de uma auditoria focada na rotina estabelecida para o trabalho diário do setor de desenvolvimento da MGA.

    • Estabelecimento de regras para verificar se a equipe está respeitando os processos estabelecidos descritos no documento Processos de Desenvolvimento de Software mantendo a metodologia viva.

1.Etapas,Periodicidade e Registro​

  • Etapas: Planejamento e Acompanhamento;
  • Periodicidade: A de Planejamento é realizada na Sprint de início ao Projeto, e a de Acompanhamento é executada ao fim de cada Sprint do Projeto, exceto na última.
  • Registro: O Registro de cada auditoria é descrito em tarefas no Sistema de Chamados do tipo "Auditoria".
  • Auditoria externa: A auditoria externa será realizada pelo menos uma vez a cada 3 meses para garantir a execução correta das auditorias de qualidade e estão relacionadas.

2.Checklists das Auditorias​

2.1. Auditoria Externa​

3.Não Conformidades e Política de Escalonamento​

  • Para cada item que não estiver conforme é criado uma Tarefa do tipo "Não Conformidade" que deve:
    • Ter um responsável pela sua conclusão sendo ele o indivíduo que gerou a não conformidade;
    • Ser resolvida pelo responsável em até 3 dias úteis;
    • Ter seu status alterado para concluído assim que estiver resolvido;
    • Ser acompanhada pelo SQA até sua conclusão, momento em que o SQA deve conferir e mudar o status para validado se estiver conforme;
    • Caso a não conformidade não for resolvida no prazo estabelecido deve ser escalonada respeitando a tabela abaixo:
    • O campo "escalonado" deve ser marcado e o prazo acrescido de mais 3 dias.
    • Quando escalonada para o último nível, a não conformidade deve ser cobrada pelo SQA à cada 3 dias.
    Origem1º Nível2º Nível
    TimeScrum MasterDiretor
    Scrum MasterDiretor-